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                石狮市人民政府关于提请审议石狮市2015年财政收支决算(草案)的议案
                日期:2016-07-30 19:30 字号: 阅读人次:1

                 

                石狮市2015年财政收支决算(草案)

                 

                在市六届人大五次会议上,市财政局代表市人民政︻府作了《关于石狮市2015年◣财政预算执行情况与2016年财∏政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2015年财政收支决算(草案)如下:

                一、财政收支平衡情况

                2015年,在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下,各级各部门团ぷ结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调∮度力度,较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各「项任务。

                (一)收入预算完成情况

                一般公共预算总收入59.29亿元,减收1.15亿元、降低1.9%,完成调整预算100%。其中:一般公共预算收入完成38.50亿元,完成调整预算100%,增收0.76亿元、增长2.0%

                在一般公共预算总收入∴构成中:

                国税局完成25.23亿元,减收2.53亿元、降低9.1%

                地税局完成24.40亿元,减收0.28亿元、降低1.2%

                非税收入完成9.66亿元,增收1.66亿元、增长20.8%

                政府性基金收入完成4.23亿元,其中:国有土地使用权出让金收入⊙2.48亿元,国有土地收益基金收入0.12亿元

                国有资本ㄨ经营预算收入465万元。

                社会保险基金预算收入2.31亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城市居民社会养老保险基本收入0.93亿元。

                (二)支出预算完成情况

                一般公共预卐算支出与《报告》增加支出0.12亿元,主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算々支出48.49亿元,比上年增加3.6亿元、增长8.0%。其中:本级财力支出38.85亿元,上年结转支出2.36亿元,上级专款支出7.28亿元。

                政府性基金预算〗支出与《报告》减少支出0.31亿元,主要是城△市公用事业费结余0.26亿元,农业土地开发资二寨主金结余0.05亿元。政府性基金预算支▆8.02亿元。其中:国有土地收益基金支出0.12亿元;国有土地使用权出让支出6.27亿元,其中本级收入支出2.48亿元,调入资金命令支出3.79亿元

                国有资本经营预算安排支出465万元。

                社会保障资金支出总计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金安排支出1.32亿元;城乡居民社所有人都在他会养老保险基金安排支出0.68亿元。

                (具体收支時候完成情况详见附件1、附件2、附件3、附件4

                (三)一般公共预算收支平衡情况

                1.收入☉总合计64.76亿元

                1)一般公共预算收入38.5亿元;

                2)上级补助收入11.66亿元;

                3)调入资金3.89亿元;

                4)债券转贷收入8.20亿元,其中:新增一般正是和天龍神甲债券1.06亿元,置换一般债券7.14亿元;

                5)上年结转2.51亿元。

                2.支出总合计62.02亿元

                1)一般公共预算支出48.49亿元;

                2)上解上级支∴出5.72亿元;

                3)债务还本支出妖異女子冷哼一聲7.14亿元;

                4)调出资金0.67亿元。

                3.平衡情况

                收支相抵,一般公共预算年终结♀转2.74亿元。

                (四)政府性基金预算收支平衡情况

                1.收入总合计18.69亿元

                1)政府性基金收入4.23亿元

                2)上级补助收入0.20亿元;

                3)调入资金3.91亿元;

                4)债务转法訣等級肯定不會低贷收入7.43亿元,其中:新增专项债券0.15亿元,置换∮专项债券7.28亿元;

                5)上年结转2.92亿元。

                2.支出总合计11.49亿元

                1)政府性基金支出8.02亿元;

                2)债务还本支出1.90亿元;

                3)调出资金1.57亿元。

                3.平衡情况

                收支相抵,政府性懸浮在身邊基金年终结余7.2亿元,其中:基金结余1.82亿元,债务如果控制了東嵐星转贷收入结余5.38亿元。

                (五)国有资本经营预算收更多更好無錯全小說支平衡情况

                1.收入总合▂计465万元;

                2.支出总合计465万元;

                3.平衡情况

                收支相抵,年终没有咔结余。

                (六)社会保险基金预算收支平衡情况

                1.收入◢总合计4.08亿元;

                1)新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城乡居民社会养老保险基金收入0.93亿元;

                2)上年结转1.77亿元,其中:新型农村合作医疗基金▆结转0.53亿元,城乡居民社会养老保险基←金结转1.24亿元;

                2.支出总合计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金支出1.32亿元,城乡居民社会养老保险基金支出0.68亿元;

                3.平衡情况

                收支相抵,年终结余合计2.09亿元,其中:新型农村合作医疗基金年终结转0.59亿元,城乡居▂民社会养老保险基金年终结转1.50亿元;

                二、财政〖预算执行主要开展的工作

                1支持经济稳定增长。落实减税降费政策。严格执行小微企业结构性减税政策,取消征收15项行政事业性收费等,释放经济发展活力,促进产业优化升级;扶持企业提升创新发展。2015年№累计拨付2.6亿元,主要用于支持平台建设、助保贷、企业应急隕落之日周转金和落实惠企政策等。认真贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》,及时修订调整我市惠企相关政策;紧】跟上级部署,有序开展梳理规范工作,优ξ 化投资环境加大建设投入力度。应对社会固定资产投资动力不足,全面加大财政性资金(包括融资资金)投资建设力度,全年累计投入24.72亿元,主要用于:一□ 是支持海洋生物园区、高新区、纺织服装基地等工业园区及周边道路配套设施建设,创造良好投资环境,服务招商引企;二是确保长福、钞坑、灵山灵峰和镇中路二期等片区安置房和配套建设的资金需求。

                2切实保障改善民生。统筹做好保障改善民生各项工作,不断提高人民生活水平和生活质量。2015年全市财政民生支出占本级一般公共预算支出达60%以上,主〓要项目有:拨付2.2亿元用于保障基本养老保险制度和▅公职人员年金制度改革;拨付2.45亿元用于改扩建中小学幼儿园;拨付2.02亿元用于提高最低生活保障、新农合及新农保标准;拨付0.17亿元用于兑现新市民积分入住、入学、入医政策;拨付1.15亿元用于实施环卫体制改革和镇(街道)市∴场化保洁全覆盖√;拨付0.06亿元用于落实博物馆、文化馆、图书馆免费开放及流动图书车等举措;拨付1.45亿元用于确保道路交通安全设施、网格化服务管理、食品㊣安全等26个为民办实事项目资金需要。

                3强化财》政收支监管。在财政收入环节上,全面加强动态管理,及时分析收入变化,关注重点税源、纳税大户以及非税收入的增减情况,主动协调征收部门做好征收工作,确保应收尽收【↑。在财政预算和支出环节上,控制一般性支出,确保三公经费只减不增。2015年全市三公经费支出计3291万元,同比下降15.62%做好预决算公开工作,认真按照法←定要求,2015年政府财政那是千仞峰僅剩下预算、2014年政府财︻政决算均按要求在市人大批准后公开;财政部门批复预算部门数量115个,达到本级应公开部门数量的100%,在2015年省财政厅组织的抽查财政预决算和部门预算批复工作中获得肯定。制定出台财政预算支出绩效评价办法,进一步加强预算绩效管理,并纳入2016年对全市部门单位预算支出的绩效评价工作。2015年共对←全市28个单位32个项目实如果自己施财政预算绩效管理,覆盖率达35%同比提高27个百分点。加强财政运∑行管理,清理并减少3个社保专户,规范资金调度,加强国库集中支付的审核把巔峰仙君关,进一步规范政府性债务的管理。认真落实审计整改意见和建议,促进预ぷ算单位进一步规范资金资产管理,提高财政资金使用效益。

                4深化财政管理改混蛋革。稳妥推进政府购买服务。制定《2015年度石狮市政府集中采购目录及限额标准》,拓宽购买范围至园林绿化、道路保洁、文体服务、旅游规划、审计服务、居家养∮老等,全年组看著鶴王织政府购买服务4.84亿元。规范行政「运行管理,相继出台《石狮市机关事业差旅费管理规定》和《石狮市机关事业会议费管理规定》;完成全市会议定点酒店招标;紧跟上级公车改革意见,压缩存量,处置隨后臉色凝重超标公务用车,拍卖21部、报废14部。盘活存量资产,适时分批盘活政府性投资项目的存量国有资产2.38亿元,提高资产使存在用效益。

                以上报告,请予审议。

                 

                附件:12015年石狮市公共财政预算收支决算总表

                22015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

                32015年石狮市国有资本经营预算收◤支决算总表

                42015年石狮市社会保险基金预算收≡支决算总表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 


                附件1

                 

                2015年石狮市一般公共预算收支决算总表

                编报单位:石狮市▂财政局                                                                                                     单位:万元

                收入项目

                2014

                决算数

                2015

                支出项目

                2014年决算数

                2015

                预算

                调整数

                决算数

                增长

                %

                调整

                预算数

                决算数

                增长

                %

                一、税收收入

                297,428

                284,500

                288,445

                -3.0

                一、一般公共服务

                45,706

                42,330

                41,010

                -10.3

                1、增值税

                48,110

                44,100

                44,157

                -8.2

                二、国防

                737

                883

                728

                -1.2

                    其中::营业税改征增值税

                6,396

                6,700

                6,683

                4.5

                三、公共安全

                28,283

                30,482

                30,425

                7.6

                2、营业税

                85,364

                79,300

                81,330

                -4.7

                四、教育

                66,504

                77,078

                70,107

                5.4

                3、企业所∩得税

                56,313

                53,000

                52,888

                -6.1

                五、科学技术

                9,764

                10,441

                10,441

                6.9

                4、个人葉紅晨看著道塵子驚訝開口所得税

                11,531

                10,600

                10,701

                -7.2

                六、文化体育〓与传媒

                5,522

                6,633

                6,256

                13.3

                5、资源税

                588

                500

                504

                -14.3

                七、社会⌒ 保障和就业

                29,482

                50,730

                46,674

                58.3

                6、城市维护建设税

                17,840

                16,300

                16,268

                -8.8

                八、医疗卫生

                29,373

                36,650

                35,931

                22.3

                7、房产税

                15,496

                14,500

                14,547

                -6.1

                九、环境保护

                11,974

                11,945

                11,689

                -2.4

                8、印花税

                6,573

                4,600

                4,605

                -29.9

                十、城乡社区事务

                30,795

                36,316

                35,689

                15.9

                9、城镇土地使用税

                11,373

                10,600

                10,617

                -6.6

                十一、农林水事务

                45,239

                70,004

                65,755

                45.5

                10、土地增值▆税

                26,269

                37,200

                37,198

                41.6

                十二、交通运输

                15,444

                17,745

                17,485

                13.2

                11、车船税

                3,328

                2,300

                3,861

                16.0

                十三、资源勘探电力信息等事务

                32,926

                38,691

                32,398

                -1.6

                12、耕地占用税

                3,403

                700

                665

                -80.5

                十四、商业服ζ务等事务

                2,843

                4,236

                3,809

                34.0

                13、契税

                11,240

                10,800

                11,104

                -1.2

                十五、金融支出

                 

                500

                 

                 

                二、非税收入

                79,947

                100,500

                96,570

                20.8

                十六、国土资源气象等事务

                2,240

                2,734

                2,281

                1.8

                1、专项收入

                8,784

                10,000

                10,580

                20.4

                十七、住房保障支出

                13,676

                15,866

                15,435

                12.9

                其中:排污费收入

                876

                934

                934

                6.6

                十八、粮油物资↑储备管理等事务

                1,013

                2,090

                2,090

                106.3

                      教育费附加收入

                7,697

                7,043

                7,043

                -8.5

                十九、债务付息支出

                179

                329

                329

                83.8

                2、行政事业ζ 性收费收入

                27,348

                15,000

                15,451

                -43.5

                二十、债务发行费用支出

                 

                 89

                89

                 

                3、罚没收入

                10,842

                9,000

                9,646

                -11.0

                二十一、其他支出

                77,161

                56,565

                56,301

                -27.0

                4、国有资本经营收↓入

                7,338

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                5、国有资源(资产)有偿使用收入

                7,453

                56,600

                52,526

                604.8

                 

                 

                 

                 

                 

                其中:海域使用金收入

                143

                17

                17

                -88.1

                 

                 

                 

                 

                 

                6、其他收入

                18,182

                9,900

                8,367

                -54.0

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共预算收入小计

                377,375

                385,000

                385,015

                2.0

                一般公共预算支出合计

                448,861

                512,337

                484,922

                 

                上级补助收入

                112,545

                 

                116,553

                 

                上解上级支出

                58,455

                 

                57,175

                 

                其中:消费税和增值税税收返还

                7,898

                 

                7,898

                 

                其中:原体制上解

                12,660

                 

                11,627

                 

                          所得税基数返还

                10,901

                 

                10,901

                 

                专项上解

                45,795

                 

                45,548

                 

                          原体制补助

                 

                 

                 

                 

                补助下级支出

                 

                 

                 

                 

                          专项补助

                64,728

                 

                77,098

                 

                债券还本支出

                 

                 

                71,420

                 

                          结算补助

                9,224

                 

                2,564

                 

                其中:地方政府一般债券还本支出

                 

                 

                1,620

                 

                下级上解收入

                 

                 

                 

                 

                      地方政府其他一般债务还本支出

                 

                 

                69,800

                 

                债券转贷收入

                3,800

                 

                81,988

                 

                调出资金

                 

                 

                6,645

                 

                其中:地方政府一般债券△转贷收入

                 

                 

                81,988

                 

                年终结余

                25,062

                 

                27,415

                 

                上年结余

                14,777

                 

                25,062

                 

                减:结转下年的ω支出

                25,062

                 

                27,415

                 

                调入资金

                23,881

                 

                38,959

                 

                净结余

                 

                 

                 

                 

                总计

                532,378

                 

                647,577

                 

                总计

                532,378

                 

                647,577

                 

                附件2

                 

                2015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

                编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

                收入项目

                2014

                决算数

                2015

                支出项目

                2014

                决算数

                2015

                调整

                预算数

                决算数

                增长%

                预算

                调整数

                决算数

                增长%

                散装水泥专项资金收入

                1,409

                227

                238

                -83.1

                散装水泥专项资金支出

                 

                1,792

                 

                 

                新型墙体材料专项基金收入

                5,547

                869

                912

                -83.6

                新型墙体材∩料专项基金支出

                178

                5,979

                272

                52.8

                森林植被恢复费收入

                466

                 

                 

                 

                森林植被恢复费支出

                1,156

                 

                 

                 

                残疾人就业保障金收入

                1,015

                 

                 

                 

                残疾人就业保障金支出

                1,235

                 

                 

                 

                政府住房基金收入

                 

                3

                3

                 

                政府住房基金支出

                1,946

                919

                 

                 

                城市公╲用事业附加收入

                 

                2,390

                2,390

                 

                城市公用事业附▅加支出

                 

                5,177

                2,574

                 

                国有土地收益基金收入

                77,404

                857

                1,241

                -98.4

                国有土地收益基金支出

                77,404

                1,241

                1,241

                -98.4

                农业土地开发资把我們兩家發展成真正金收入

                 

                296

                482

                 

                农业土地开发资金支出

                 

                522

                 

                 

                国有土地使用权出让金收入

                376,745

                24,820

                24,776

                -93.4

                国有土地使用权出让金支出

                373,490

                62,664

                62,594

                -83.2

                城市基↓础设施配套费收入

                16,651

                3,837

                3,837

                -77.0

                城市基础设施配套费支出

                16,612

                3,937

                3,937

                -76.3

                污水处理费收入

                 

                3,349

                3,679

                 

                污水处理费支出

                 

                3,679

                3,679

                 

                其他政府性基金收㊣入(含彩票公益金收入)

                3,753

                4,532

                4,744

                26.4

                其他政府性基金支出

                3,474

                10,993

                4,574

                31.7

                 

                 

                 

                 

                 

                大中型水库库区基金支出

                2

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                大中型水库移民后期扶持基金支出

                39

                62

                10

                -74.4

                 

                 

                 

                 

                 

                新增建设用地土地有偿使用费支出

                30

                1,303

                1,290

                4200

                 

                 

                 

                 

                 

                国家重大水利工程建设基金支出

                 

                40

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                债务发行费用支出

                 

                82

                82

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                地方教育附加☉安排的支出

                698

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                文化事业建设费支ξ出

                16

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                地方水利建设基金支出

                5

                 

                 

                 

                收入合计

                482,990

                41,180

                42,302

                -91.2 

                支出合计

                476,285

                98,390 

                80,253 

                 -83.2

                上级补助收入

                7,767

                 

                2,045

                 

                上解上级支出

                2,183

                 

                 

                 

                债务转贷收入

                 

                 

                74,312

                 

                债务还本支出

                 

                 

                19,000

                 

                上年结余

                15,577

                 

                29,217

                 

                调出资金

                 

                 

                15,762

                 

                调入资金

                1,351

                 

                39,076

                 

                年终结余

                29,217

                 

                71,937

                 

                收入总计

                507,685

                 

                186,952

                 

                支出总计

                507,685

                 

                186,952

                 

                 


                附件3

                 

                2015年石狮市国□ 有资本经营预算收支决算总表

                编报单位:石狮市财政局                                                                                                  单位:万元

                收入项目

                2014

                决算数

                2015

                支出项目

                2014

                决算数

                2015

                调整

                预算数

                决算数

                增长%

                预算

                调整数

                决算数

                增长%

                国有资本经营收入

                 

                465

                465

                 

                国有资使者本经营支出

                 

                465

                465

                 

                国有资本经营预算仙帝上年结余

                 

                 

                 

                 

                国有资本经营预算年终结余

                 

                 

                 

                 

                收入总计

                 

                 

                465

                 

                支出总计

                 

                 

                465

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                附件4

                 

                2015年石狮市社会保险预算收支决算总表

                编报单位:石狮市财政局                                                                                                   单位:万元

                收入项目

                2014

                决算数

                2015

                支出项目

                2014

                决算数

                2015

                调整

                预算数

                决算数

                增长%

                预算

                调整数

                决算数

                增长

                %

                新型农村合作医疗基金收入

                 

                14,043

                13,819

                 

                新型农村合作医疗基金支出

                 

                14,043

                13,201

                 

                城乡居民社会养老保险基金收入

                 

                9.208 

                9,322

                 

                城乡居民社会养老保险基金支出

                 

                6,753 

                6,753

                 

                收入合计

                 

                23,251 

                23,141 

                 

                支出合计

                 

                20,802 

                19,954 

                 

                新型农村合作医疗基金上年结余

                 

                 

                5,259 

                 

                新型农村合作医疗基金年「终结余

                 

                 

                5,877 

                 

                城乡居民我通靈寶閣擁有最強社会养老保险基金上年结余

                 

                 

                12,436

                 

                城乡居民社会养老保险基金结余

                 

                 

                15,005

                 

                收入总计

                 

                 

                40,836

                 

                支出总计

                 

                 

                40,836

                 

                 


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